Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren
Interne Leistungsdefizite 2011
Grün stellt einen Gewinn der jeweiligen Produktgruppe da, rot hingegen einen Verlust. Sollte dieser größer als 1% sein so gilt er als extreme Belastung und es besteht Sparmöglichkeit (Gilt nicht bei lebensnotwendigen Bereichen).
| Platz | Sektor Titel | Produkt Titel | Ertrag minus Aufwendung | Interne Reichweite | Prognose | 1 | Kultur | Theater und Orchester | -2.903.908,74 | 7,45 % | Belastung | 2 | Soziale Leistungen | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | -1.723.981,41 | 4,42 % | Belastung | 3 | Sicherheit und Ordnung | Rettungsdienst | -1.666.980,13 | 4,28 % | Belastung | 4 | Sicherheit und Ordnung | Melde- und Personenstandswesen | -1.331.061,61 | 3,41 % | Belastung | 5 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Tageseinrichtungen für Kinder | -1.301.915,72 | 3,34 % | Belastung | 6 | Sicherheit und Ordnung | Verkehrsrecht | -1.262.789,34 | 3,24 % | Belastung | 7 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien | -1.033.974,90 | 2,65 % | Belastung | 8 | Räumliche Planung und Entwicklung | Geoinformationen | -773.444,37 | 1,98 % | Belastung | 9 | Innere Verwaltung | Unterstützung Politik/Verw.steuerung | -691.711,79 | 1,77 % | Belastung | 10 | Soziale Leistungen | Unterhaltsvorschussleistungen | -518.626,87 | 1,33 % | Belastung | 11 | Wirtschaft und Tourismus | sonstige wirtschaftl. Unternehmen | -508.419,38 | 1,30 % | Belastung | 12 | Sicherheit und Ordnung | Tierschutz und Verbraucherbereich | -485.303,17 | 1,24 % | Belastung | 13 | Soziale Leistungen | Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege | -401.938,20 | 1,03 % | Belastung | 14 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung v. Kindern i. Tageseinr. | -392.165,86 | 1,01 % | Belastung | 15 | Soziale Leistungen | Leistungen nach SGB IX | -379.253,88 | 0,97 % | schlecht | 16 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendarbeit | -330.958,16 | 0,85 % | schlecht | 17 | Sportförderung | Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports | -296.860,95 | 0,76 % | schlecht | 18 | Schulträgeraufgaben | Serviceleistungen für Schulen | -283.009,72 | 0,73 % | schlecht | 19 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam. | -272.049,12 | 0,70 % | schlecht | 20 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Landesstraßen (LS) | -250.970,25 | 0,64 % | schlecht | 21 | Gesundheitsdienste | Gesundheitswesen | -242.538,21 | 0,62 % | schlecht | 22 | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | -242.026,16 | 0,62 % | schlecht | 23 | Kultur | Volkshochschule | -237.174,00 | 0,61 % | schlecht | 24 | Schulträgeraufgaben | Gymnasien, Kollegs | -235.193,11 | 0,60 % | schlecht | 25 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bundesstraßen | -233.859,59 | 0,60 % | schlecht | 26 | Soziale Leistungen | Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB | -220.264,14 | 0,57 % | schlecht | 27 | Ver- und Entsorgung | Abfallwirtschaft und Bodenschutz | -214.389,09 | 0,55 % | schlecht | 28 | Soziale Leistungen | Betreuungsleistungen | -210.617,09 | 0,54 % | schlecht | 29 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | ÖPNV | -208.803,52 | 0,54 % | schlecht | 30 | Schulträgeraufgaben | Hauptschulen | -196.914,96 | 0,51 % | schlecht | 31 | Soziale Leistungen | Sonstige soziale Leistungen | -193.881,93 | 0,50 % | schlecht | 32 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Straßenreinigung | -191.178,35 | 0,49 % | schlecht | 33 | Bauen und Wohnen | Wohnungswesen | -189.571,53 | 0,49 % | schlecht | 34 | Ver- und Entsorgung | Abfallsammlung | -180.684,16 | 0,46 % | schlecht | 35 | Natur- und Landschaftspflege | Wasserwirtschaft | -174.319,85 | 0,45 % | schlecht | 36 | Schulträgeraufgaben | Fördermaßnahmen f. Schüler | -173.618,07 | 0,45 % | schlecht | 37 | Kultur | Kunstmuseen Hagen | -157.247,86 | 0,40 % | schlecht | 38 | Kultur | Max-Reger-Musikschule | -147.452,15 | 0,38 % | schlecht | 39 | Ver- und Entsorgung | Abwasserbeseitigung | -147.312,86 | 0,38 % | schlecht | 40 | Räumliche Planung und Entwicklung | Stadtumbau West | -140.957,07 | 0,36 % | schlecht | 41 | Wirtschaft und Tourismus | Märkte | -140.343,15 | 0,36 % | schlecht | 42 | Gesundheitsdienste | Chemische Untersuchungen | -140.158,97 | 0,36 % | schlecht | 43 | Natur- und Landschaftspflege | Kleingärten und Naherholungsgebiete | -116.633,46 | 0,30 % | schlecht | 44 | Natur- und Landschaftspflege | L_Krematorium | -115.442,63 | 0,30 % | schlecht | 45 | Kultur | Historisches Centrum Hagen | -114.669,58 | 0,29 % | schlecht | 46 | Soziale Leistungen | Soziale Einrichtungen | -114.288,68 | 0,29 % | schlecht | 47 | Natur- und Landschaftspflege | Parkanlagen und öffentl. Grünflächen | -112.410,63 | 0,29 % | schlecht | 48 | Bauen und Wohnen | Bau- und Grundstücksordnung | -112.001,04 | 0,29 % | schlecht | 49 | Sicherheit und Ordnung | Lehranstalt für Rettungsassistenten | -111.979,88 | 0,29 % | schlecht | 50 | Gesundheitsdienste | Gemeindenahe Therapie | -97.796,11 | 0,25 % | schlecht | 51 | Natur- und Landschaftspflege | Natur und Landschaft | -96.447,82 | 0,25 % | schlecht | 52 | Bauen und Wohnen | Denkmalschutz und -pflege | -78.063,35 | 0,20 % | schlecht | 53 | Soziale Leistungen | Leistungen für Asylbewerber | -75.734,09 | 0,19 % | schlecht | 54 | Schulträgeraufgaben | Berufskollegs | -74.857,94 | 0,19 % | schlecht | 55 | Räumliche Planung und Entwicklung | Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen | -73.850,94 | 0,19 % | schlecht | 56 | Natur- und Landschaftspflege | L_Land- und Forstwirtschaft | -70.704,99 | 0,18 % | schlecht | 57 | Innere Verwaltung | Öffentlichkeitsarbeit | -68.360,90 | 0,18 % | schlecht | 58 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 4 | -66.330,48 | 0,17 % | schlecht | 59 | Innere Verwaltung | Beteiligungscontrolling | -59.670,51 | 0,15 % | schlecht | 60 | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | -57.077,21 | 0,15 % | schlecht | 61 | Innere Verwaltung | Bürgerämter | -55.591,55 | 0,14 % | schlecht | 62 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 5 | -45.740,89 | 0,12 % | schlecht | 63 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Parkplätze | -44.106,00 | 0,11 % | schlecht | 64 | Kultur | Kulturbüro | -42.152,66 | 0,11 % | schlecht | 65 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 2 | -30.989,66 | 0,08 % | schlecht | 66 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 3 | -30.176,63 | 0,08 % | schlecht | 67 | Schulträgeraufgaben | Gesamtschulen | -29.125,51 | 0,07 % | schlecht | 68 | Schulträgeraufgaben | Schülerbeförderung | -26.103,40 | 0,07 % | schlecht | 69 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | -18.856,60 | 0,05 % | schlecht | 70 | Ver- und Entsorgung | L_Kompostierungsanlage | -17.116,96 | 0,04 % | schlecht | 71 | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser | -13.092,86 | 0,03 % | schlecht | 72 | Wirtschaft und Tourismus | Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen | -7.921,37 | 0,02 % | schlecht | 73 | Gesundheitsdienste | Pharmazeutisch-technische Lehranstalt | -5.813,46 | 0,01 % | schlecht | 74 | Räumliche Planung und Entwicklung | Projekte Soziale Stadt | -5.302,88 | 0,01 % | schlecht | 75 | Stiftungen | Stiftungen | -3.461,10 | 0,01 % | schlecht | 76 | Natur- und Landschaftspflege | sonstige Friedhofsangelegenheiten | -3.385,68 | 0,01 % | schlecht | 77 | Innere Verwaltung | Bezirksbezogene Haushaltsmittel | -41,19 | 0,00 % | schlecht |
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